專項(xiàng)名稱

非稅收入安排工成本性支出1

概況

該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間為2017年，部門預(yù)算一般公共財(cái)政預(yù)算安排8600萬(wàn)元。用于對(duì)高速公路故障和事故車輛進(jìn)行施救和清障，對(duì)損壞的路面和護(hù)欄等路產(chǎn)進(jìn)行修復(fù)，保障高速公路正常通行。

總體績(jī)效目標(biāo)

保障社會(huì)公益性的高速公路通行安全順暢，發(fā)揮財(cái)政資金的支持和保障作用

績(jī)效目標(biāo)

評(píng)價(jià)指標(biāo)

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

全年績(jī)效目標(biāo)

投入

時(shí)效目標(biāo)

目標(biāo)1

資金撥付進(jìn)度

100%

100%

成本目標(biāo)

目標(biāo)1

路產(chǎn)修復(fù)費(fèi)用

物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)

低于1.5億元費(fèi)用支出

產(chǎn)出

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)1

事故毀損設(shè)施修復(fù)率

100%

100%

目標(biāo)2

路面暢通恢復(fù)及時(shí)性

高速公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

達(dá)到或高于高速公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

目標(biāo)3

路面技術(shù)狀況指數(shù)（MQI）

90

大于90

目標(biāo)4

交通執(zhí)法案件查處率

98%

98%以上

效益

社會(huì)效益目標(biāo)

目標(biāo)1

高速公路安全暢

提高

提高

專項(xiàng)名稱

高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出

概況

該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間為2017年，部門預(yù)算其他專項(xiàng)資金安排1106800萬(wàn)元，用于高速公路項(xiàng)目還本付息以及日常運(yùn)營(yíng)支出，以確保我省高速公路正常運(yùn)營(yíng)。

總體績(jī)效目標(biāo)

方便群眾出行，確保高速公路可持續(xù)發(fā)展

績(jī)效目標(biāo)

評(píng)價(jià)指標(biāo)

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

全年績(jī)效目標(biāo)

投入

時(shí)效目標(biāo)

目標(biāo)1

年度投資進(jìn)度

100%

100%

目標(biāo)2

歸還貸款本金與利息及時(shí)性

100%

100%

成本目標(biāo)

目標(biāo)1

高速公路運(yùn)營(yíng)管養(yǎng)

高速公路單公里管養(yǎng)支出100萬(wàn)元

運(yùn)營(yíng)管養(yǎng)支出不超過(guò)35億元

產(chǎn)出

數(shù)量目標(biāo)

目標(biāo)1

高速公路新增通車?yán)锍?/span>

高速公路投資計(jì)劃安排

新增通車?yán)锍?/span>200公里

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)1

高速公路運(yùn)營(yíng)情況

高速公路正常運(yùn)營(yíng)

全省高速公路正常運(yùn)行

目標(biāo)2

路面技術(shù)狀況指數(shù)（MQI）

90

90

效益

社會(huì)效益目標(biāo)

目標(biāo)1

方便群眾出行

提高

提高

目標(biāo)2

高速公路ETC覆蓋率

95%

95%

專項(xiàng)名稱

高速路網(wǎng)建設(shè)資本金及貼息

概況

該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間為2017年，部門預(yù)算安排2300萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金為福泉、泉廈、羅寧高速公路的土地租金上繳財(cái)政后返還高速公路，用于建設(shè)省級(jí)資本金。

總體績(jī)效目標(biāo)

支持社會(huì)公益性的高速公路建設(shè)，發(fā)揮財(cái)政資金的政策扶持和引導(dǎo)作用

績(jī)效目標(biāo)

評(píng)價(jià)指標(biāo)

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

全年績(jī)效目標(biāo)

投入

時(shí)效目標(biāo)

目標(biāo)1

投資進(jìn)度

100%

完成資本金投入2300萬(wàn)元

產(chǎn)出

數(shù)量目標(biāo)

目標(biāo)1

完成投資額

200億元

250億元

目標(biāo)2

高速公路新增里程

高速公路投資計(jì)劃

新增通車?yán)锍?/span>200公里

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)1

保值增值率

100%

100%以上

效益

經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)

目標(biāo)1

方便出行

提高

提高

目標(biāo)2

高速公路網(wǎng)密

4.0公里/百平方公里

大于4.0公里/百平方公里

專項(xiàng)名稱

高速公路建設(shè)貸款貼息

概況

該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間為2017年，部門預(yù)算其他專項(xiàng)資金安排50000萬(wàn)元。我省高速公路的省級(jí)資本金主要依靠省高速公路公司融資取得，該專項(xiàng)資金主要用于省高速公路公司本部發(fā)生的債務(wù)利息進(jìn)行財(cái)政貼息。。

總體績(jī)效目標(biāo)

支持社會(huì)公益性的高速公路建設(shè)，發(fā)揮財(cái)政資金的政策扶持和引導(dǎo)作用

績(jī)效目標(biāo)

評(píng)價(jià)指標(biāo)

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

全年績(jī)效目標(biāo)

投入

時(shí)效目標(biāo)

目標(biāo)1

年度投資進(jìn)度

100.00%

100.00%

成本目標(biāo)

目標(biāo)1

省級(jí)資本金貸款利息

當(dāng)期貸款利率

貼息后省高速公路公司本部財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用低于10億元

產(chǎn)出

數(shù)量目標(biāo)

目標(biāo)1

新增高速公路通車?yán)锍?/span>

當(dāng)年投資計(jì)劃安排

新增高速公路通車?yán)锍?/span>200公里

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)1

完成投資額

完成投資額

250億元

目標(biāo)2

保值增值率

100.00%

100%以上

效益

經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)

息稅前利潤(rùn)率

65.00%

65%以上

社會(huì)效益目標(biāo)

目標(biāo)1

高速公路安全暢通

道路暢通

道路暢通

目標(biāo)2

方便群眾出行

提高

提高

使用方向

項(xiàng)目年度績(jī)效

評(píng)價(jià)指標(biāo)

績(jī)效內(nèi)容

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)值

當(dāng)年度績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)值

**

**

**

**

**

**

**

**

高速公路

投入

時(shí)效目標(biāo)

目標(biāo)1

資金撥付進(jìn)度

100%

100%

100%

高速公路

投入

成本目標(biāo)

目標(biāo)1

路產(chǎn)修復(fù)費(fèi)用

低于1.5億元費(fèi)用支出

物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)

低于1.5億元費(fèi)用支出

高速公路

產(chǎn)出

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)1

事故毀損設(shè)施修復(fù)率

100%

100%

100%

高速公路

產(chǎn)出

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)2

路面暢通恢復(fù)及時(shí)性

達(dá)到或高于高速公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

高速公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

達(dá)到或高于高速公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

高速公路

產(chǎn)出

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)3

路面技術(shù)狀況指數(shù)（MQI）

大于90

90

大于90

高速公路

產(chǎn)出

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)4

交通執(zhí)法案件查處率

98%以上

98%

98%以上

高速公路

效益

社會(huì)效益目標(biāo)

目標(biāo)1

高速公路安全暢

提高

提高

提高

單位編碼

單位名稱

項(xiàng)目名稱

使用方向

項(xiàng)目年度績(jī)效

評(píng)價(jià)指標(biāo)

績(jī)效內(nèi)容

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)值

當(dāng)年度績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)值

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

329605

福建省高速公路建設(shè)總指揮部

高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出

高速公路建設(shè)

投入

時(shí)效目標(biāo)

目標(biāo)1

年度投資進(jìn)度

100%

100%

100%

高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出

高速公路建設(shè)

投入

時(shí)效目標(biāo)

目標(biāo)2

歸還貸款本金與利息及時(shí)性

100%

100%

100%

高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出

高速公路建設(shè)

投入

成本目標(biāo)

目標(biāo)1

高速公路運(yùn)營(yíng)管養(yǎng)

運(yùn)營(yíng)管養(yǎng)支出不超過(guò)35億元

高速公路單公里管養(yǎng)支出100萬(wàn)元

運(yùn)營(yíng)管養(yǎng)支出不超過(guò)35億元

高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出

高速公路建設(shè)

產(chǎn)出

數(shù)量目標(biāo)

目標(biāo)1

高速公路新增通車?yán)锍?/span>

新增通車?yán)锍?/span>200公里

高速公路投資計(jì)劃安排

新增通車?yán)锍?/span>200公里

高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出

高速公路建設(shè)

產(chǎn)出

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)1

高速公路運(yùn)營(yíng)情況

全省高速公路正常運(yùn)行

高速公路正常運(yùn)營(yíng)

全省高速公路正常運(yùn)行

高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出

高速公路建設(shè)

產(chǎn)出

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)2

路面技術(shù)狀況指數(shù)（MQI）

90

90

90

高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出

高速公路建設(shè)

效益

社會(huì)效益目標(biāo)

目標(biāo)1

方便群眾出行

提高

提高

提高

高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出

高速公路建設(shè)

效益

社會(huì)效益目標(biāo)

目標(biāo)2

高速公路ETC覆蓋率

95%

95%

95%

績(jī)效內(nèi)容

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)值

當(dāng)年度績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)值

**

**

**

**

**

**

時(shí)效目標(biāo)

目標(biāo)1

投資進(jìn)度

完成資本金投入2300萬(wàn)元

100%

完成資本金投入2300萬(wàn)元

數(shù)量目標(biāo)

目標(biāo)1

完成投資額

250億元

200億元

250億元

數(shù)量目標(biāo)

目標(biāo)2

高速公路新增里程

新增通車?yán)锍?/span>200公里

高速公路投資計(jì)劃

新增通車?yán)锍?/span>200公里

質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)1

保值增值率

100%以上

100%

100%以上

經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)

目標(biāo)1

方便出行

提高

提高

提高

經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)

目標(biāo)2

高速公路網(wǎng)密

大于4.0公里/百平方公里

4.0公里/百平方公里

大于4.0公里/百平方公里