2016年財政支出項目績效目標評價表
專項名稱 | 非稅收入安排工成本性支出1 | ||||||
概況 | 該項目執(zhí)行時間為2016年，部門預(yù)算一般公共財政預(yù)算安排8580萬元。用于對高速公路故障和事故車輛進行施救和清障，對損壞的路面和護欄等路產(chǎn)進行修復(fù)，保障高速公路正常通行。 | ||||||
總體績效目標 | 保障社會公益性的高速公路通行安全順暢，發(fā)揮財政資金的支持和保障作用 | ||||||
績效目標 | 評價指標 | 績效內(nèi)容 | 績效標準 | 全年績效目標 | 目標完成情況 | ||
投入 | 時效目標 | 目標1 | 資金撥付進度 | 100% | 100% | 100% | |
成本目標 | 目標1 | 路產(chǎn)修復(fù)費用 | 物價局核定標準 | 低于1.5億元費用支出 | 1.27億元 | ||
產(chǎn)出 | 質(zhì)量目標 | 目標1 | 事故毀損設(shè)施修復(fù)率 | 100% | 100% | 100% | |
目標2 | 路面暢通恢復(fù)及時性 | 高速公路行業(yè)標準 | 達到或高于高速公路行業(yè)標準 | 高于行業(yè)標準 | |||
效益 | 社會效益目標 | 目標1 | 高速公路安全暢 | 提高 | 提高 | 提高 | |
專項名稱 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 概況 該項目執(zhí)行時間為2016年，部門預(yù)算其他專項資金安排1080466萬元，用于高速公路項目還本付息以及日常運營支出，以確保我省高速公路正常運營。 總體績效目標 方便群眾出行，確保高速公路可持續(xù)發(fā)展 績效目標 評價指標 績效內(nèi)容 績效標準 全年績效目標 目標完成情況 投入 時效目標 目標1 年度投資進度 100% 100% 100% 目標2 歸還貸款本金與利息及時性 及時性 無逾期 無逾期 成本目標 目標1 高速公路運營管養(yǎng) 高速公路單公里管養(yǎng)支出100萬元 運營管養(yǎng)支出不超過32億元 24.84億元 產(chǎn)出 數(shù)量目標 目標1 高速公路新增通車里程 高速公路投資計劃安排 新增通車里程13公里 新增通車里程18公里 質(zhì)量目標 目標1 高速公路運營情況 高速公路正常運營 全省高速公路正常運行 全省高速公路正常運行 效益 社會效益目標 目標1 方便群眾出行 提高 提高 提高
專項名稱 高速路網(wǎng)建設(shè)資本金及貼息 概況 該項目執(zhí)行時間為2016年，部門預(yù)算安排2300萬元。該項目資金為福泉、泉廈、羅寧高速公路的土地租金上繳財政后返還高速公路，用于建設(shè)省級資本金。 總體績效目標 支持社會公益性的高速公路建設(shè)，發(fā)揮財政資金的政策扶持和引導(dǎo)作用 績效目標 評價指標 績效內(nèi)容 績效標準 全年績效目標 目標完成情況 投入 時效目標 目標1 投資進度 100% 完成資本金投入2300萬元 完成資本金投入2300萬元 產(chǎn)出 數(shù)量目標 目標1 完成投資額 200億元 200億元 296億元 目標2 高速公路新增里程 高速公路投資計劃 新增通車里程13公里 新增通車里程18公里 效益 經(jīng)濟效益目標 目標1 方便出行 提高 提高 提高
專項名稱 高速公路建設(shè)貸款貼息 概況 該項目執(zhí)行時間為2016年，部門預(yù)算其他專項資金安排30000萬元。我省高速公路的省級資本金主要依靠省高速公路公司融資取得，該專項資金主要用于省高速公路公司本部發(fā)生的債務(wù)利息進行財政貼息。 總體績效目標 支持社會公益性的高速公路建設(shè)，發(fā)揮財政資金的政策扶持和引導(dǎo)作用 績效目標 評價指標 績效內(nèi)容 績效標準 全年績效目標 目標完成情況 投入 時效目標 目標1 年度投資進度 100.00% 100.00% 100.00% 成本目標 目標1 省級資本金貸款利息 當期貸款利率 貼息后省高速公路公司本部財務(wù)費費用低于10億元 7.74億元 產(chǎn)出 數(shù)量目標 目標1 新增高速公路通車里程 當年投資計劃安排 新增高速公路通車里程13公里 新增通車里程18公里 質(zhì)量目標 目標1 完成投資額 完成投資額 200億元 296億元 效益 社會效益目標 目標1 高速公路安全暢通 道路暢通 道路暢通 道路暢通 目標2 方便群眾出行 提高 提高 提高
使用方向 項目年度績效 評價指標 績效內(nèi)容 實施期績效目標值 當年度績效標準 當年度績效目標值 ** ** ** ** ** ** ** ** 高速公路 投入 時效目標 目標1 資金撥付進度 100% 100% 100% 高速公路 投入 成本目標 目標1 路產(chǎn)修復(fù)費用 低于1.5億元費用支出 物價局核定標準 低于1.5億元費用支出 高速公路 產(chǎn)出 質(zhì)量目標 目標1 事故毀損設(shè)施修復(fù)率 100% 100% 100% 高速公路 產(chǎn)出 質(zhì)量目標 目標2 路面暢通恢復(fù)及時性 達到或高于高速公路行業(yè)標準 高速公路行業(yè)標準 達到或高于高速公路行業(yè)標準 高速公路 產(chǎn)出 質(zhì)量目標 目標3 路面技術(shù)狀況指數(shù)（MQI） 大于90 90 大于90 高速公路 產(chǎn)出 質(zhì)量目標 目標4 交通執(zhí)法案件查處率 98%以上 98% 98%以上 高速公路 效益 社會效益目標 目標1 高速公路安全暢 提高 提高 提高
單位名稱 項目名稱 使用方向 項目年度績效 評價指標 績效內(nèi)容 實施期績效目標值 當年度績效標準 當年度績效目標值 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 福建省高速公路建設(shè)總指揮部 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 高速公路建設(shè) 投入 時效目標 目標1 年度投資進度 100% 100% 100% 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 高速公路建設(shè) 投入 時效目標 目標2 歸還貸款本金與利息及時性 100% 100% 100% 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 高速公路建設(shè) 投入 成本目標 目標1 高速公路運營管養(yǎng) 運營管養(yǎng)支出不超過35億元 高速公路單公里管養(yǎng)支出100萬元 運營管養(yǎng)支出不超過35億元 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 高速公路建設(shè) 產(chǎn)出 數(shù)量目標 目標1 高速公路新增通車里程 新增通車里程200公里 高速公路投資計劃安排 新增通車里程200公里 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 高速公路建設(shè) 產(chǎn)出 質(zhì)量目標 目標1 高速公路運營情況 全省高速公路正常運行 高速公路正常運營 全省高速公路正常運行 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 高速公路建設(shè) 產(chǎn)出 質(zhì)量目標 目標2 路面技術(shù)狀況指數(shù)（MQI） 90 90 90 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 高速公路建設(shè) 效益 社會效益目標 目標1 方便群眾出行 提高 提高 提高 高速公路還貸、養(yǎng)護及管理支出 高速公路建設(shè) 效益 社會效益目標 目標2 高速公路ETC覆蓋率 95% 95% 95% 績效內(nèi)容 實施期績效目標值 當年度績效標準 當年度績效目標值 ** ** ** ** ** ** 時效目標 目標1 投資進度 完成資本金投入2300萬元 100% 完成資本金投入2300萬元 數(shù)量目標 目標1 完成投資額 250億元 200億元 250億元 數(shù)量目標 目標2 高速公路新增里程 新增通車里程200公里 高速公路投資計劃 新增通車里程200公里 質(zhì)量目標 目標1 保值增值率 100%以上 100% 100%以上 經(jīng)濟效益目標 目標1 方便出行 提高 提高 提高 經(jīng)濟效益目標 目標2 高速公路網(wǎng)密 大于4.0公里/百平方公里 4.0公里/百平方公里 大于4.0公里/百平方公里